Ekonomisk planering och uppföljning

Regionens verksamhet och ekonomiska ställning planeras och följs upp enligt fastställda processer.

Planeringsprocessen innehåller bland annat omvärldsdag, dialogmöten och budgetberedning. Uppföljningsprocessen består av delårsbokslut, årsbokslut och månadsrapporter enligt beslutad tidplan.

Mål och prioriteringar

Region Gotlands huvudsakliga intäkter kommer från skatteintäkter och generella statsbidrag. Dessa intäkter varierar med skattesats, antal invånare och samhällsekonomisk utveckling. Andra intäkter i form av taxor och avgifter beslutas av regionfullmäktige. Även riktade statsbidrag är betydande som intäkt i vissa verksamheter, dessa beslutas av riksdagen.

Så används skatteintäkterna

Kostnaderna består till största del av personalkostnader, köp av entreprenader samt material och inventarier. Man kan också se hur kostnaderna fördelas per verksamhetsområde.