§ 68 Konsekvenser av kfm:s beslut om budget 2003
Utskrivet från: http://www.gotland.se/4824
| INVESTERINGAR 2003 | ||
| Återanskaffning | Äskat | Ks förslag |
| Datorer | 1 085 | |
| "Klumpar" inkl utr allmän förskola | 8 200 | |
| Elevmöbler | 2 000 | |
| Gråbo,skolgård | 300 | |
| IT-strategi | 3 000 | |
| Säkerhet/handikapp/allergi | ||
| Hjälpmedel | 125 | |
| Utrustning | ||
| Gråbohuset | 800 | |
| Förskola A7 | 500 | |
| Säveprojektet | 12 000 | |
| Gy särskolan | 225 | |
| "Flöden" | ||
| Lokalanpassn elevtillsk | 250 | Tot: 15 000 |
| Övrigt | ||
| Övriga bygg invest | ||
| Havdhem skola, kök | 1 000 | |
| Havdhem sk, vind | 2 000 | 3 000 |
| Lännaskolan | 7 200 | 3 000 |
| Fole skola | 400 | 400 |
| Gråbohuset | 5 700 | 5 700 |
| Säveprojektet | 34 800 | 34 800 |
| Gråbohuset, särsk anslag | 9 100 | |
| TOTALT | 92 885 | 71 000 |
| DRIFT 2003 | Äskat | Ks förslag |
| Allmän förskola | 10 300 | 7 800 |
| Ändrade volymtal | 4 000 | - |
| Flöden, gr sk | -2 137 | -2 100 |
| Flöden, gy sk | 2 287 | 2 300 |
| Flöden, sär sk | 1 610 | 1 600 |
| Skjutsar, sär sk | 420 | 400 |
| Kost, sär sk | 200 | - |
| Löneutveckling > 3% | 8 900 | - |
| Städ, "Rent hus" | 1 500 | - |
| Garanterad und visn tid, gy | 1 000 | - |
| Lokaler, BO o gråbosko | 1 994 | 2 000 |
| Attraktiv skola | 1 000 | 1 000 |
| Säveprojektet | 9 388 | 9 400 |
| Havdhem, kök | 50 | - |
| Tjelvar skolan | 300 | |
| Handikapphjälpmedel | 100 | |
| Besparingsbeting, gy skolan mm | -5 000 | |
| Kompletterande besparingsbeting | -8 000 | |
| TOTALT | 40 912 | 9 400 |
Förvaltningschef Lars Danielson hade i skrivelse 2002-08-20 föreslagit följande fördelning av resursen (15 mkr) för utrustning/inventarier:
| Gymnasieskolan, etapp 3 | 11,0 mkr |
| Gråbohuset | 0,2 mkr |
| Allmän förskola | 1,0 mkr |
| IT-adm | 1,0 mkr |
| Förskola A7 | 0,4 mkr |
| Renoverade möbler | 0,4 mkr |
| Säkerhetsanordningar mm / centralt | 1,0 mkr |
| Totalt | 15,0 mkr |