…RAM: 1 159 634 tkr FÖRSLAG: Intäkter 87 137 tkr

Kostnader 1 246 771 tkr

NETTO: 1 159 634 tkr

Förslaget till Internbudget 2007 har beräknats med gällande resursfördelnings­modeller som grund samt de beslut om kompensation för löneökningar och övriga kostnadsförändringar som är kända. (Kf juni 2006).

…

Kostnadsförändringar som inryms i budgetförslaget är

• Färre elever i grundskolan, 15,0 mkr
• Fler elever i gymnasieskolan, - 5,2 mkr
• Fler barn i förskola och skolbarnsomsorg, - 8,8 mkr
• Ökade kostnad för regionala stödet, - 0,6 mkr
• Minskade statsbidrag för maxtaxans införande, - 0,9 mkr
• Minskat antal portioner (kosthållet), 2,2 mkr
• Ökade kostnader för tillkommande lokaler (hyra och städ), - 6,3 mkr
• Ökade kostnader för IT, -0,3 mkr
• Ökade kostnader för friskolor, -0,8 mkr
• EFH- sparbeting och köp av tjänster, -1,0 mkr

Det som möjliggjort att kostnadsökningar för bl a gymnasieskolan och förskolan inryms i budgetförslaget är att det samtidigt sker en fortsatt minskning av elevantalet i grundskolan och att den minskningen mycket stramt och tydligt blivit omsatt i kronor – möjligen för stramt och principiellt. Budgetförslaget förutsätter att beslutade 5 mkr i ramförstärkning kvarstår.

I förvaltningens beslutsunderlag anges även ett antal tidigare aktualiserade anspråk som inte omhändertagits i liggande budgetförslag.

Enligt förslag i 2007 års budgetproposition (2006/07:1) kommer vissa tidigare riktade statsbidrag att tidigareläggas samt överföras till anslaget för Kommunalekonomiska utjäm­ning. För BUN omfattas följande statsbidrag av förändringarna: riktad satsning för perso­nal inom förskolan (220 kr/inv); grundläggande särvuxutbildning (2 kr/inv). Även det sär­skilda statbidraget till vuxenutbildningen (134 kr/inv) omfattas av förändringarna. Arbetsutskottet hade begärt hos kommunstyrelsen att de statsbidrag som övergår från att vara riktade till att bli generella från år 2007 överförs till BUN med de belopp som framgår av underlaget i anslaget för kommunalekonomisk utjämning (Au § 2006/72). KS hade bifallit ansökan.

Kommunfullmäktige hade 2006-11-27 beslutat att minska BUNs budgetram med 5 mkr (Kfm § 25).

---

Arbetsutskottet hade 2006-10-31 föreslagit att BUN skulle fastställa förvaltningens förslag till driftbudget 2007 med tillägg av följande budgetposter (Au § 2006/71):

BUN beslöt 2006-12-13 (BUN § 2006/ 93) att fastställa budget i enlighet med arbetsutskottets förslag till BUN 2006-10-31 jämte justeringar enligt tabell 1 ovan, samt att hänskjuta till den nya Barn- och utbildningsnämnden att anpassa budgeten 2007 till den nya ramen.