BUN § 81
Utskrivet från: http://www.gotland.se/27943
…RAM: 1 159 634 tkr FÖRSLAG: Intäkter 87 137 tkr
Kostnader 1 246 771 tkr
NETTO: 1 159 634 tkr
Förslaget till Internbudget 2007 har beräknats med gällande resursfördelningsmodeller som grund samt de beslut om kompensation för löneökningar och övriga kostnadsförändringar som är kända. (Kf juni 2006).
…
Kostnadsförändringar som inryms i budgetförslaget är
o Färre elever i grundskolan, 15,0 mkr
o Fler elever i gymnasieskolan, - 5,2 mkr
o Fler barn i förskola och skolbarnsomsorg, - 8,8 mkr
o Ökade kostnad för regionala stödet, - 0,6 mkr
o Minskade statsbidrag för maxtaxans införande, - 0,9 mkr
o Minskat antal portioner (kosthållet), 2,2 mkr
o Ökade kostnader för tillkommande lokaler (hyra och städ), - 6,3 mkr
o Ökade kostnader för IT, -0,3 mkr
o Ökade kostnader för friskolor, -0,8 mkr
o EFH- sparbeting och köp av tjänster, -1,0 mkr
Det som möjliggjort att kostnadsökningar för bl a gymnasieskolan och förskolan inryms i budgetförslaget är att det samtidigt sker en fortsatt minskning av elevantalet i grundskolan och att den minskningen mycket stramt och tydligt blivit omsatt i kronor – möjligen för stramt och principiellt. Budgetförslaget förutsätter att beslutade 5 mkr i ramförstärkning kvarstår.
I förslaget anges ett antal tidigare aktualiserade anspråk som inte omhändertagits i liggande budgetförslag.
Enligt förslag i 2007 års budgetproposition (2006/07:1) kommer vissa tidigare riktade statsbidrag att tidigareläggas samt överföras till anslaget för Kommunalekonomiska utjämning. För BUN omfattas följande statsbidrag av förändringarna: riktad satsning för personal inom förskolan (220 kr/inv); grundläggande särvuxutbildning (2 kr/inv). Även det särskilda statbidraget till vuxenutbildningen (134 kr/inv) omfattas av förändringarna ( Se särskild anhållan i Au § 2006/72. )
Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland hade utarbetat förslag till investeringsbudget för år 2007.
Arbetsutskottet hade begärt hos kommunstyrelsen att de statsbidrag som övergår från att vara riktade till att bli generella från år 2007 överförs till BUN med de belopp som framgår av underlaget i anslaget för kommunalekonomisk utjämning. KS hade bifallit ansökan.
Kommunstyrelsen hade 2006-11-14 beslutat att minska BUNs budgetram med 5 mkr.
- i samråd med SON utarbeta ett gemensamt underlag för ett ev anordnande av en Öppen förskola i Hemse fr o m höstterminen 2007
- se över fortsatt behov och inriktning för Mattisskolan
3. BUN fastställer följande investeringsbudget för år 2007:
Lännaskolan, inkl ped. proj. samordnare 500 tkr |
13 000 tkr |
Kräklingbo skola |
1 200 tkr |
Kräklingbo skola, möbler och utrustning |
200 tkr |
Investeringspott att fördela av BUN |
20 000 tkr |
Summa investeringsmedel BUN |
34 400 tkr |
Fördelning av investeringspott 20 000 tkr: |
|
Säkerhetsutrustning/handikappåtgärder |
1 500 tkr |
Övriga bygginvesteringar/anpassningar |
3 500 tkr |
Skol- och förskolegårdar |
1 800 tkr |
Möbler och utrustning efter anpassning vid skolor och förskolor |
200 tkr |
Lännaskolan, möbler och utrustning |
1 000 tkr |
Förstudie/förprojektering F-huset |
450 tkr |
F-huset ped. proj. samordnare |
250 tkr |
Högbyskolan |
1 500 tkr |
Kostverksamhet, möbler, utrustning, reinv./anpass. |
500 tkr |
Handikappfordon för Särskolan |
700 tkr |
IT-undervisning |
3 500 tkr |
IT-ledning/administration |
1 000 tkr |
Ateranskaffning/reinvestering av möbler och utrustning för förskola, grundskola och särskola |
800 tkr |
Ateranskaffning/reinvestering av möbler och utrustning för gymnasiet/kom-vux |
600 tkr |
Undervisningsmaterial för gymnasieskolan |
2 000 tkr |
Undervisningsmaterial för övriga skolformer |
550 tkr |
Instrument kulturskolan |
150 tkr |