BUN § 20
Budget 2007 och flerårsplan 2007-11

1. Arbetsutskottets beslut

   I. Driftkostnader 2007

   BUN upptar driftkostnader för år 2007 enligt nedan:

   A. Förändringar i barn- och elevtal	Disponibelt (+) Brist (-)		Anm. (Verksamhetsförändr. nr)
   Disponibelt p g a minskat barn/elevantal – förskolan – skolbarnsomsorgen – grundskolan – gymnasieskolan – särskolan	- 4 800 tkr + 3 500 tkr + 14 000 tkr - 7 000 tkr + 1 000 tkr		VF 4001 VF 4002 VF 4003 VF 4004 VF 4005
   Summa A. f örändringar i barn- och elevtal :	+ 6 700 tkr
   B. Erforderliga omdisponeringar inom driften i Internbudget 2007: (Prioritet 1)
   Gymnasiet, Ny Gymnasiereform 2008	-500 tkr		VF 4404
   Vuxenutbildning, Validering	-500 tkr		VF 4405
   Kompetensutveckling	-1 500 tkr		VF 4801
   IT	-700 tkr		VF 4903
   Hälsofrämjande Skola (COPE m m)	-1 000 tkr		VF 4904
   Skolskjutsar	-1 100 tkr		VF 4907
   Lokaler	-2 000 tkr		VF 4775
   Lokaler/OVK m m	-3 300 tkr		VF 7150, 7151, 7152, 7191, 7401
   Skolinspektör	-450 tkr		NY
   Summa B, e rforderliga omdisponeringar :	- 11 050 tkr
   C. Behov av ramförstärkning:
   Utökat elevantal i gymnasieskolan	- 4 350 tkr		VF 4004 resterande del
   Lännaskolan / BYGGPROJEKT	- 1 300 tkr		VF 7101
   Endre skola/ BYGGPROJEKT	-1 000 tkr		VF 7106
   Kräklingbo skola/ BYGGPROJEKT	-750 tkr		VF 7105
   Delsumma C, behov av ramförstärkning:	- 7 400 tkr
   D. Överföringar av statsbidrag
   Överföring av riktat statsbidrag till Individuella programmet	-2 800 tkr		VF 4403
   Överföring av riktat statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem ( sk Wärnerssonbidraget)	-7 000 tkr		VF 4909
   Delsumma D, överföringar av statsbidrag:	- 9 800 tkr
   E. Kvalitetsutveckling
   Kompensation för eftersläpning i förhål­lande till den s k Riksprislistan	- 1 000 à -14 595 tkr		VF 4401
   Utveckling av Kulturskolan / ”Det goda Gotland”	-1 000 tkr		VF 4601-4603, etapp 1
   Summa E. Kvalitetsutveckling:	-2 000 à -15 595 tkr
   F. Aktualiserade omdisponeringar (Prioritet 2) ( Ingår ej i beräkningen av ramförstärkning. )
   Förskola, vaktmästarresurs i a´priset	-875 tkr		VF 4105
   Förskola, kvalitetsbidraget	-2 400 tkr		VF 4106
   Gymnasieskolan, bild- och musikprofil	-500 tkr		VF 4401
   Skolbiblioteken	-3 000 tkr		VF 4905
   Skolbio	-100 tkr		VF 4906
   Summa F, aktualiserade omdisponeringar :	- 6 875 tkr

   
   

   II. Investeringar 2007-2011

   BUN upptar investeringskostnader för år 2007-2011 enligt nedan:

   	INVESTERINGAR 2007 - 2011
   	1:2 Övr bygginvesteringar
   		Inv-07	Plan-08	Plan-09	Plan-10	Plan-11
   		49 310	58 710	57 200	42 000	37 000
   7101	Sävehuset	710	760
   7102	Lännaskolan	13 000	11 000	10 000
   7103	Lännaskolan, utrustning	1 200	500	700
   7105	Kräklingbo skola, utrustning	200
   7106	Endre skola
   7108	Högbyskolan	1 500	1 000
   7109	Högbyskolan, utrustning		350
   7110	Romaskolan
   7111	Alléskolan
   7112	Eskelhem skola
   7113	Eskelhem förskola
   7114	Eskelhem förskola, utrustning
   7115	Garda förskola
   7116	Garda förskola, utrustning	1 000	2 000	1 000
   7117	Västerhejde skola
   7118	Fårösundsskolan
   7119	Väskinde skola
   7120	Kabyssen
   7121	Stånga förskola
   7122	Stånga förskola, utrustning
   NY	Nya förskolor		5 000	5 000	5 000	5 000
   NY	Skolombyggn i komb med OVK/PU
   7190	Verksamhetsanpassn			10 000	10 000	10 000
   7191	Förbättrad ventilation
   NY	Verksamhetsanpassn "Skola 2008"		3 000	3 000	3 000
   NY	Fårö skola	1 000
   	ÖVRIGA INVESTERINGAR
   7150	Verksamhetsanp skollokaler		3 000	3 000
   7151	Skolgårdar		2 500
   7152	Kemi o NO-salar		2 200
   7154	Inspelning UR digitalt	12 000	100
   7401	Säkerhet/handikapp o allergi		2 500	2 000	2 000	2 000
   7180	Kostorganisation		1 300
   7153	Handikappfordon Särskolan	700
   	IT
   7301	IT Strategi ledn/adm		1 000
   7302	IT Strategi undv utbygg mål	8 000	500	500
   7303	IT Strategi undv verks mål		4 000	4 000	4 000	2 000
   	UTRUSTNING
   7201	Möbler och utrustning
   7202	IT Datorer ledn/adm
   7203	IT Datorer underv/ped		8 000	8 000	8 000	8 000
   7501	Utrustning pga förändr/integra		10 000	10 000	10 000	10 000
   7601	Underv utr Gymn F-huset
   7602	Underv utr El Andr gymnasiet	10 000
   7603	Underv utr Ch Polh gymnasiet
   7604	Underv utr Ri Stef gymnasiet
   7605	Underv utr Komvux
   7606	Instrument, Kulturskolan

   III. BUNs uppdrag

   Nr	Rubrik	Beslut/uppdrag
   4102	Fördelningsprincip, barn- och elevpeng	Förvaltningen ges i uppdrag att se över fördelningen av stöd till barn och elever i behov av särskilt stöd i syfte att uppnå större ”träffsäkerhet” med riktat stöd
   4103	Planeringstid	Finansiering av nuvarande planeringstid skall finansieras som hittills inom BUNs ram. Möjligheten att avsätta särskilda medel till utökad planeringstid skall behandlas i samband med Internbudget 2007.
   4104	Barnomsorg på obekväm arbetstid (”Nattis”)	Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag till fortsatt hantering av ärendet (april-maj–06)
   4201	Fritidshem, bidragets konstruktion	Beaktas i samband med redovisning av barn- och elevutvecklingen och med hänsyn tagen till att genomförda effektiviseringar av skolskjuts­organisa­tionen i vissa fall ger konsekvenser i timplanen och i behovet av antal volymtimmar
   	Idrottsklass vid Länna-skolan	Förvaltningen ges i uppdrag att undersöka möjligheten till finansiering hos ”Handslagets” nationella organisation. (Skolan bör inte ställa krav på att elever är medlemmar i förening för deltagande.)
   4501-06, 4775	Särskolan, samarbete med Trojaborg vid Lövsta	Särskolan medges att starta verksamheten vid Lövsta enligt framlagt förslag inom särskolans befintliga ekonomiska ram
   4775	Lokaler (Bl a Fårö skola)	Förvaltningen ges i uppdrag att lämna förslag till ”regionalt stöd” till enheter med så litet elevantal att de överkompenseras med nuvarande fördelningsprinciper.
   4725	Skolorganisationen	Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa hur eleverna sökt till Solberga, Södervärn från andra skolors upptagningsområden.
   	Strukturella besparingar	Förvaltningen ges i uppdrag att i samband med behandlingen av Internbudget 2007 redovisa ett diskussionsunderlag avseende ”strukturella besparingar” för 2007 och följande år.
   		Förvaltningen ges i uppdrag planera för en information till BUN beträffande BUFs pedagogiska projektverksamhet, t ex Attraktiv skola, GEBP, Hälsofrämjande skola, TRAS , fl.

   IV Motivskrivelse

   BUN ger BUNs ordf Brittis Benzler och skoldirektör Peter Molin i uppdrag att utforma nämndens motivskrivelse till budget 2007 och flerårsplan 2007-2011