BUN § 115
Utskrivet från: http://www.gotland.se/22846
Ekonomichef Elisabeth Österdahl och gymnasiechef Alf Nilsson har utarbetat en PM daterad 2005‑09‑23, i vilken redovisas bakgrunden till gjorda översyn av programpengen (syfte, utgångspunkter och uppdrag) samt jämförelser mellan Riksprislistan (RP) och den kommunala programpengen (KP) samt hur KP utvecklats mellan 2003 och 2005.
Barn- och utbildningsnämnden beslöt vid sitt sammanträde 2005-10-12 att ärendet skall behandlas i samband Internbudget 2006 (driftbudget) vid BUNs arbetsutskott 2005-11-02 samt BUN 2005‑11‑16.
TABELL 1: Bidragsbelopp per elev och program |
||||||||
i kommunal gymnasieskola 2006 |
||||||||
Förslag AU 051102 |
Program peng |
varav lokaler |
varav löneupp- |
Programpeng exkl elevvård, kost, OH och lokaler |
||||
Barn- och fritidsprogrammet |
75 775 |
19 078 |
646 |
52 397 |
||||
Byggprogrammet |
102 306 |
26 582 |
524 |
71 424 |
||||
Byggprogrammet, anläggning |
102 306 |
26 582 |
524 |
71 424 |
||||
Elprogrammet |
93 213 |
26 582 |
611 |
62 331 |
||||
Energiprogrammet |
108 807 |
26 582 |
325 |
77 925 |
||||
Energiprogrammet, fartyg |
108 807 |
26 582 |
325 |
77 925 |
||||
Estetiska programmet |
85 212 |
19 078 |
770 |
61 834 |
||||
Estetiska programmet, musik |
101 485 |
19 078 |
770 |
78 107 |
||||
Fordonsprogrammet |
105 122 |
19 078 |
344 |
81 744 |
||||
Fordonsprogrammet, transport |
105 122 |
19 078 |
344 |
81 744 |
||||
Handels- och administrationsprogrammet |
70 131 |
19 078 |
350 |
46 753 |
||||
Hantverksprogrammet |
81 203 |
19 078 |
72 |
57 825 |
||||
Hotell-och restaurangprogrammet |
79 183 |
19 078 |
544 |
55 805 |
||||
Industriprogrammet (PTM) |
106 905 |
26 582 |
-177 |
76 023 |
||||
Naturvetenskapsprogrammet |
75 354 |
19 078 |
476 |
51 976 |
||||
Omvårdnadsprogrammet |
80 621 |
19 078 |
456 |
57 243 |
||||
Rörliga bildens språk |
103 311 |
19 078 |
497 |
79 933 |
||||
Samhällsprogrammet |
70 851 |
19 078 |
560 |
47 473 |
||||
Teknikprogrammet |
87 837 |
26 582 |
455 |
56 955 |
||||
Individuella programmet |
93 378 |
19 078 |
313 |
70 000 |
||||
Anm: Besparing avser EFH samt PSAM, lokalkostnad ej uppskriven, justering av bidrag IVT |
||||||||
TABELL 2: Bidragsbelopp per elev och program |
||||||||
i fristående gymnasieskola 2006 |
||||||||
Förslag AU 051102 |
Programpeng |
varav lokaler |
Varav moms |
|||||
Barn- och fritidsprogrammet |
75 775 |
19 078 |
3 608 |
|||||
Byggprogrammet |
102 306 |
26 582 |
4 872 |
|||||
Byggprogrammet, anläggning |
102 306 |
26 582 |
4 872 |
|||||
Elprogrammet |
93 213 |
26 582 |
4 439 |
|||||
Energiprogrammet |
108 807 |
26 582 |
5 181 |
|||||
Energiprogrammet, fartyg |
108 807 |
26 582 |
5 181 |
|||||
Estetiska programmet |
85 212 |
19 078 |
4 058 |
|||||
Estetiska programmet, musik |
101 485 |
19 078 |
4 833 |
|||||
Fordonsprogrammet |
105 122 |
19 078 |
5 006 |
|||||
Fordonsprogrammet, transport |
105 122 |
19 078 |
5 006 |
|||||
Handels- och administrationsprogrammet |
70 131 |
19 078 |
3 340 |
|||||
Hantverksprogrammet |
81 203 |
19 078 |
3 867 |
|||||
Hotell-och restaurangprogrammet |
79 183 |
19 078 |
3 771 |
|||||
Industriprogrammet (PTM) |
106 905 |
26 582 |
5 091 |
|||||
Naturvetenskapsprogrammet |
75 354 |
19 078 |
3 588 |
|||||
Omvårdnadsprogrammet |
80 621 |
19 078 |
3 839 |
|||||
Rörliga bildens språk |
103 311 |
19 078 |
4 920 |
|||||
Samhällsprogrammet |
70 851 |
19 078 |
3 374 |
|||||
Teknikprogrammet |
87 837 |
26 582 |
4 183 |
|||||
Individuella programmet |
93 378 |
19 078 |
4 447 |
|||||
Anm: I programpengen ingår avdrag för kommunens ansvarskostnader |
||||||||
samt kompensation för moms |
||||||||
TABELL 3: Belopp för debitering av interkommunalersättning |
||||||||
Förslag AU 051102 |
Ersättnings- |
varav lokaler |
||||||
Barn- och fritidsprogrammet |
78 975 |
19 078 |
||||||
Byggprogrammet |
105 506 |
26 582 |
||||||
Byggprogrammet, anläggning |
105 506 |
26 582 |
||||||
Elprogrammet |
96 413 |
26 582 |
||||||
Energiprogrammet |
112 007 |
26 582 |
||||||
Energiprogrammet, fartyg |
112 007 |
26 582 |
||||||
Estetiska programmet |
88 412 |
19 078 |
||||||
Estetiska programmet, musik |
104 685 |
19 078 |
||||||
Fordonsprogrammet |
108 322 |
19 078 |
||||||
Fordonsprogrammet, transport |
108 322 |
19 078 |
||||||
Handels- och administrationsprogrammet |
73 331 |
19 078 |
||||||
Hantverksprogrammet |
84 403 |
19 078 |
||||||
Hotell-och restaurangprogrammet |
82 383 |
19 078 |
||||||
Industriprogrammet (PTM) |
110 105 |
26 582 |
||||||
Naturvetenskapsprogrammet |
78 554 |
19 078 |
||||||
Omvårdnadsprogrammet |
83 821 |
19 078 |
||||||
Rörliga bildens språk |
106 511 |
19 078 |
||||||
Samhällsprogrammet |
74 051 |
19 078 |
||||||
Teknikprogrammet |
91 037 |
26 582 |
||||||
Individuella programmet |
96 578 |
19 078 |
||||||
Anm:I beloppet ingår bidrag för programpeng och övergripande kommunal kostnad |
||||||||