BUN § 68.
Utskrivet från: http://www.gotland.se/16523
För BUN gäller följande planeringsförutsättningar år 2005.
Budgetram 2004 1 066 245 kkr Indexuppräkningar (löner, varor, tjänster, lokaler) 0 Budgetram 2004 1 066 245 Förändring Kf 2004-06-23 10 000 Förändring Kf 2004-06-23 besparingar - 10 000 Ramökning enligt Ksau 2004-10-07 5 300 RAM 2005 exkl löneökningar 1 071 545
Inför 2005 har förvaltningen antagit vissa planeringsförutsättningar främst för förskoleverksamheten, grundskolan och gymnasieskolan. Det har gjorts mot bakgrund av den kunskap som funnits under våren och hösten 2004, avseende förväntad barn- och elevutveckling. Detta är speciellt svårt inom barnverksamheten där föräldrarnas val ibland är oförutsägbart, beroende på tillgång på arbete, utbildning mm. Presumtiv nativitet är svår att prognosticera, liksom hur de barnomsorgsreformer som de senaste åren införts, påverkar föräldrarnas val.
Till grund för beräkningarna ligger även BUNs beslut § 57/ 2004 och Arbetsutskottet §63/ 2004 (Internbudget 2005) där preciseringar och ställningstagande avseende driftbudget 2005 samt strukturella besparingar 2005 återfinns.
Huvudmålet är att "säkra" finansiering av flöden/volymer samt hyror, städ, skjutsar och kost
- Planeringstid, (d v s arbetsmiljö och kvalitet/ökad personaltäthet), prövas i anslutning till det nya statsbidraget
- Á-pris avseende pengar till inventarier m m tillförs ytterligare 100 kr per á-pris; totalt 200 kr per à-pris. Får under 2005 lösas inom investeringsbudgeten (800 tkr)
- Kvalitetsbidraget skall under 2005 anslås till flöden och vissa centrala tjänster. Upphandlad förskollärarutbildning utgår och ersätts av andra utbildningsinsatser enligt förvaltningens ?Kompetensutvecklingsplan?
- Oförändrade principer för elevbidrag och "Wärnersson" 1 ?4
- möjlighet till regionalpolitiskt stöd ur Wärnersson 5
- Skjutskostnader: förstärkning 2005 (2 mkr)
- Oförändrade principer för programpeng (Undantag: ev uppräkn av programpeng för ?Den rörliga bildens språk?)
- Oförändrade principer för "Wärnersson" 1 -4
- Samundervisningsklassen löses fr o m ht 2005 genom "Wärnersson" 5
- PRIV löses fr o m Ht 05 genom ?Wärnersson? 5. PRIV-elever skall om möjligt beredas plats vid den ordinarie gymnasieskolan, men PRIV-grupper skall inte anordnas vid program och inriktningar där behöriga elever inte kunnat beredas plats.
- "Balans" på samma villkor som 2004
- Oförändrade principer för ?Wärnersson? 1-4
- Samundervisningsklassen (gy) löses genom "Wärnersson" 5
- Nya beräkningar av flöden och assistentkostnader skall göras och överläggningar med Försäkringskassan skall genomföras. Ev ytterligare assistentkostnader finansieras genom ?Wärnersson? 5.
- Oförändrad princip, dvs 500 tkr reserveras prel av ?Wärnersson? 4 för "Kultur i skolan". Beslut fattas i samband med utvärdering i BUN, dec 2004.
- Nettokostnaden 2005 beräknas utifrån vilka nya objekt som tas i bruk 2005 och när detta sker.
- Eventuellt genomförande prövas inom ramen för " Attraktiv Skola"
|
Kostorganisationen |
1,2 mkr |
|
Lokalhyror inkl reviderad skolorganisation |
0,8 mkr |
|
Städ (nya avtal) |
1,2 mkr |
|
Ledningsorganisationen (antalet rektorer reduceras med 6 tjänster under 2005) |
1,5 mkr |
|
Centralt tjänsteutbud |
1,3 mkr |
| Statsbidrag till personalförstärkningar lå 2005/ 2006 (Wärnersson V) |
Belopp 05/06, i tkr |
Varav 2005, i tkr |
| WÄRNERSSON IV (Hela 2005) |
28 000 |
|
| - minskad kompensation till år 7-9 fr o m ht-05 |
-1 788 |
|
| Delsumma |
26 212 |
26 212 |
| |
|
|
| INTERNBUDGET 2005 |
|
|
| ü PRIV-platser i gymnasieksolan 30 st (fr o m Ht-05) |
1 200 |
600 |
| ü Samundervisningsklasser i gymnasie- och särskolan (fr o m Ht-05) |
1 715 |
858 |
| ü Små undervisningsgrupper tillsammans med socialtjänsten (Hela 2005) Bidraget tilldelas Länna, Klivet och Motivet i avvaktan på en långsiktig lösning inom ramen för översynen av de sk Heldagsskolorna |
1 500 |
1 500 |
| ü ?Regionalpolitiskt stöd? (Hela 2005) Förutsättningarna för att få del av bidraget skall preciseras senare. |
800 |
800 |
| Delsumma |
5 215 |
3 758 |
| |
|
|
| Kvar att fördela |
3 573 |
1 239 |
| TOTALT STATSBIDRAG |
35 000 |
31 209 |
- Skolsköterskornas övergång från uppehållstjänster till semestertjänst. (Inom RA:s budget enligt RA:s prioritering)
- Inrättande av "Martemeo-samordnare" på resursavdelningen. (Inom RA:s budget enligt RA:s prioritering)
2. BUN fastställer följande investeringsbudget 2005:
| |
2005 |
| Gymnasieprojektet etapp 4 |
125 |
| Lännaskolan |
11 000 |
| Lännaskolan, utrustning |
1 000 |
| Kräklingbo skola |
2 500 |
| Endre skola |
2 000 |
| Endre skola, utrustning |
150 |
| Tjelvarskolan |
1 700 |
| Tjelvarskolan, utrustning |
75 |
| Nya förskoleavdelningar |
6 150 (Enl KS okt ?04) |
| Nya förskoleavd, utrustn |
500 |
| Övr bygginvesteringar/anpassningar, inkl utemiljöer |
3 000 |
| Övriga investeringar, därav |
15 000 |
| - Nya förskoleavdelningar utrustning (Blå huset m.fl.) |
500 tkr |
| - Skol- och förskolegårdar |
1 500 tkr |
| - Kostorganisation (utrustning/omorg.) |
500 tkr |
| - Återanskaffning/reinvestering av möbler/utrustning |
5 500 tkr |
| - IT datorer ledning/adm. (Bredband/IT-kiosker) |
2 000 tkr |
| - IT datorer undervisning |
3 000 tkr |
| - Säkerhet/handikapp och allergi |
2 000 tkr |
3. BUN hemställer att Tekn Förv avbryter förprojekteringen för ombyggnad av gymnastiksalen i Kv Hackspetten till matsal.
4. Förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för följande alternativ ang skolmåltidslokal, CPG norr:
Alt A. alla elever vid CPG norr serveras skollunch i Norrbackaskolan
Alt B. eleverna vid CPG norr serveras skollunch dels vid Norrbackaskolan, dels i tillbyggnad av nuvarande matsal/uppehållsrum, alternativt paviljong. Utredningen skall ske i form av förprojektering och ta hänsyn till ev möjligheter för byggprogrammets elever att medverka i byggnationen.